目录
第一部分 随州市蔬菜办公室（概况）
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市蔬菜办公室2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随州市蔬菜办公室2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 随州市蔬菜办公室2019年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 随州市蔬菜办公室概况
一、部门主要职责
（一）、负责农业新技术、新品种的试验、示范、推广工作，承担种植业有关项目实施的具体工作。
（二）、负责全市土、肥、水新技术的试验示范与推广；负责全市土壤、肥料的质量监测及检验；实施测土配方施肥、耕地质量监测等项目。
（三）、组织指导全市农业有害生物灾害（包括病、虫、杂草、鼠害）的监测、预报、防治，开展植物保护新技术推广。
（四）、负责食用菌菌种检验、保藏、鉴定及扩繁；负责全市食用菌产品开发以及新技术、新品种的推广应用。
（五）、负责拟定全市蔬菜产业发展规划并组织实施，执行基本菜地保护政策，负责蔬菜产品安全生产。
（六）、完成上级交办的其他事项。
二、部门基本情况
随州市蔬菜办公室是隶属随州市农业局管理的正科级参照公务员法管理事业单位，与“随州市农业技术推广中心”“随州市植物保护站”、“随州市土壤肥料工作站”、“随州市农业科学研究所”、“随州市食用菌开发中心”合署办公，为一套班子六块牌子（随编发[2011]69号），2012年12月19日随州市蔬菜办公室列入参照公务员法管理范围（随公局函[2012]6号）。
随州市蔬菜办公室核定参照公务员法管理编制7名。领导职数为1正2副，正科级1名，副科级2名，非领导职数1名。截止2018年12月实有在职在编人数7名，单位自聘1人，无离退休人员。
第二部分 随州市蔬菜办公室2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
本年收入预算总额220.27万元，其中：公共财政预算财政拨款预算93.17万元(财政拨款补助73.17万元，预测上级专项转移支付20万元)；事业收入73.60万元；其他收入13.61万元；上年结转资金39.89万元。收入比2018年238.52万元减少7.6%。减少原因主要是上级专项资金减少。
（二）支出预算情况
本年支出预算总额220.27万元，支出预算总额比2018年238.52万元减少7.6%。支出总额按资金性质分：财政拨款支出93.17万元，上年结转支出39.89万元，事业收入支出73.60万元，其他收入支出13.61万元；按支出功能分：农林水事务支出196.66万元，社会保障和就业支出10.65万元，医疗卫生支出5.69万元，住房保障支出7.27万元；按支出经济分类：基本支出96.27万元（人员支出69.95万元、公用支出26.32万元），项目支出124万元（用于安排延续性项目植保病虫害防治、食用菌综合试验站、测土配方施肥等项目的支出）。
（三）财政拨款支出情况
本年财政拨款支出预算数93.17万元(财政拨款补助73.17万元，预测上级专项转移支付20万元)，较上年197.18万元减少104.01万元，减少了52.7%，主要是预测2019年项目上级专项转移支付资金减少。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本年机关运行经费26.32万元，其中使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费10.34万元。包括：办公费0.42万元，印刷费0.06万元，水费0.08万元，电费0.63万元，邮电费0.42万元，办公用房取暧费0.12万元，办公用房物业管理费0.14万元，差旅费1.48万元，日常维修费0.06万元，会议费0.35万元，培训费0.42万元，公务接待费0.43万元，因公出国(境)费0万元，福利费1.01万元，工会经费0.81万元，公务交通补贴3.84万元，其他商品和服务支出0.07万元。公用经费总预算26.32万元较上年总预算21.26万元增加5.06万元，增加23.8%。其中一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费10.34万元比上年8.8万元增加1.54万元，增加17.5%，主要是2019年较上年新增一名科员预算。
（七）政府采购情况
政府采购（主要是新增资产配置）预算共5万元，其中：购买电子政务系统办公设备预算4万元、购文件柜0.4万元、购计算机设备0.6万元。
（八）国有资产占用情况
截止2018年12月31日，单位资产总额1236058.78元较上年减少660182.39元，减少34.8%，主要是一些延续性项目执行完毕；其中流动资产为1091950.78元，较上年减少715432.39元，减少39.5%，主要是一些延续性项目执行完毕；固定资产144108元，较上年增加55250，增加62%，主要是新办公楼搬迁新购一批办公家具等；负债2114.32元，较上年减少4213.44元，减少66.5%，主要是上年待缴养老保险缴费完成；净资产1233944.46元，较上年减少655968.95元，减少34.7%，主要是主要是一些延续性项目执行完毕。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年随州市蔬菜办公室“三公”经费年初预算共2.8万元，其中财政拨款安排0.43万元。
因公出国（境）费0万元，比上年相同，无增减变化，主要原因是：2019年出国（境）考察的需求较小。
公务接待费0.43万元（其中财政拨款安排0.43万元），比上年0.42万元增0.01万元，同比增2.3%，主要原因是公务接待费按人员比例预算。
公务用车运行维护费2.37万元（其中财政拨款预算安排0万元），比上年增加2.37万元。主要原因是：由市公车办批复，2019年1月1日起，因公车制度改革后被市农业局征用的农业科技直通车拨回给本单位使用，所以新增了公务用车运行维护费预算支出。没有公务用车购置费支出。
第三部分 随州市蔬菜办公室2019年部门预算表
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
本部门无重点项目绩效目标表
第五部分 名词解释
一、收入科目。
1、财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2、财政拨款（补助）：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1、农林水支出（213类）农业（21301款）行政运行（农业2130101项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
4、对个人和家庭的补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。主要包括：离退休费、抚恤金、生活补助、救 济费、医疗费补助、奖励金、助学金、住房补贴、物业服务补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等 。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、机关运行经费：主要是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
