目 录
第一部分 随州市水产局（概况）
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市水产局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随州市水产局2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 随州市水产局2019年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 随州市水产局概况
一、部门主要职责
（一）单位主要职责
(1).加强水产品质量安全监管职能。对生产、加工、流通等领域的水产品进行质量安全监测和监督，统一领导和协调全市水产品质量安全监管工作。
(2).组织贯彻实施《中华人民共和国渔业法》及相关法律法规，拟订全市渔业发展战略、中长期规划和地方政策措施。
(3).负责全市渔业资源保护及开发利用和渔业环境监督，查处重大渔业纠纷案件和污染案件，维护渔业生产秩序和生产安全，保障渔业生产经营者的合法权益。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。行使渔船检验和渔政、渔港监督管理职能。
(4).负责全市水产科普工作和科技推广体系建设，组织渔业科研课题的技术攻关和科研成果示范推广。指导渔业产业结构和产品结构调整。
(5).负责全市水生动物检疫和防疫、鱼病防治网络体系建设。
(6).负责收集发布水产品市场信息，指导水产品养殖、加工与市场流通。
(7).负责全市渔业发展项目的申报、实施和监管。
二、部门基本情况
随州市水产局（随州市渔政管理总站）成立于2000年12月15日随机编【2000】5号，两块牌子，一套班子，属于随州市农业局二级单位。核定本单位编制5人。目前实有人数5名.
2008年鄂人函【2008】38号文件规定，将我单位纳入参照公务员管理单位。2011年随州市机构编制委员会文件 (随编发〔2011〕19号)，将随州市水产办公室更名为随州市水产局，为正科级事业单位。
根据随编发[2011]65号文件，明确核定我单位主要领导高配为副处级。
第二部分随州市水产局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
本年收入预算总额105.68万元，其中：财政拨款（补助）97.52万元、其他收入8.16万元。较上年预算安排增加了25.52万元，比上年预算安排增加了31.84%，主要原因为上级专项转移支付资金收入有所增加。
（二）支出预算情况
本年部门支出预算总额105.68万元，其中：行政单位医疗预算人员支出金额4.70万元、行政运行（农业）预算金额48.05万元（其中人员支出31.83万元、公用支出16.22万元）、科技转化与推广服务预算项目支出40.00万元。较上年预算安排增加了25.52万元，比上年预算安排增加了31.84%，主要原因为上级专项转移支付资金支出有所增加。
（三）财政拨款支出情况
本年部门财政拨款支出预算总额97.52万元，较上年预算安排增加了22.70万元，比上年预算安排增加了30.34%，主要原因为上级专项转移支付资金支出有所增加。
（四）政府性基金情况
本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算情况
本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本年部门公用经费预算总额8.06万元，包括办公费1.37万元、电费0.38万元、邮电费0.30万元、差旅费2.00万元、公务接待费0.32万元、工会经费0.63万元、公务交通补贴3.06万元。较上年预算安排增加了0.12万元，比上年预算安排增加了1.5%，主要原因为差旅费预算增加。
（七）政府采购情况
本年部门安排财政拨款的政府采购预算支出4.00万元，其中：国产信息化设备及软件2套预算4.00万元，较上年预算安排减少了14.04万元，比上年预算安排减少了77.83%，主要原因为本年无其他需政府采购事项安排。
（八）国有资产占用情况
本年部门资产总额56.10万元，其中：流动资产31.04万元、固定资产25.06万元，较上年减少了21.19万元，比上年减少了27.42%，主要原因为流动资产的结余资金减少。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年随州市水产局“三公”经费年初预算安排0.32万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年减少了0万元。主要原因是：上年与今年均无因公出国（境）费预算安排。
公务接待费0.32万元，比上年增加了0.01万元，同比增加3.23%，与上年基本持平。
公务用车运行维护费0万元，比上年减少了0万元，主要原因是：上年与今年均无公务用车运行维护费预算安排。
公务用车购置费0万元，比上年减少了0万元。主要原因是：上年与今年均无公务用车购置费预算安排。
第三部分 随州市水产局2019年部门预算表
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
本部门整体支出绩效目标表：
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部门整体绩效目标表 随州市水产局 |
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排序序号 |
支出构成 |
部门职能概述 |
年度工作任务 |
部门整体绩效目标 |
部门整体指标 |
其它说明问题 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
基本支出经费 |
项目支出经费 |
效果指标 |
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产出数量指标（基本） |
产出质量指标（基本） |
产出进度指标（基本） |
产出成本指标（基本） |
产出数量指标（项目） |
产出质量指标（项目） |
产出进度指标（项目） |
产出成本指标（项目） |
社会效益指标 |
环境效益指标 |
可持续影响指标 |
服务对象满意度指标 |
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1 |
105.68 |
65.68 |
40.00 |
(1).加强水产品质量安全监管职能。对生产、加工、流通等领域的水产品进行质量安全监测和监督，统一领导和协调全市水产品质量安全监管工作。(2).组织贯彻实施《中华人民共和国渔业法》及相关法律法规，拟订全市渔业发展战略、中长期规划和地方政策措施。 (3).负责全市渔业资源保护及开发利用和渔业环境监督，查处重大渔业纠纷案件和污染案件，维护渔业生产秩序和生产安全，保障渔业生产经营者的合法权益。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。行使渔船检验和渔政、渔港监督管理职能。(4).负责全市水产科普工作和科技推广体系建设，组织渔业科研课题的技术攻关和科研成果示范推广。指导渔业产业结构和产品结构调整。 (5).负责全市水生动物检疫和防疫、鱼病防治网络体系建设。 (6).负责收集发布水产品市场信息，指导水产品养殖、加工与市场流通。 (7).负责全市渔业发展项目的申报、实施和监管。 |
1、抓池塘改造，夯实渔业生产基础。2、抓亮点打造，增添特色增长。3、抓绿色发展，强化渔业资源保护生生态修复。4、抓质量监管，确保水产品质量安全。5、抓科技兴渔，助推渔民技术提升。 |
1、牢固树立绿色发展理念。2、大力推进稻田综合种养。3、加快渔业科技创新。4、加强水产品质量安全监管。5、抓好水产养殖污染综合治理。6、积极推进产业链延伸拓展。7、扎实推进党风廉政建设。 |
全市水产放养面积48万亩，水产品产量8.75万吨，稻田综合种养12万亩，水产业总产值14.2亿元，渔民年人均纯收入19000元。 |
水产品抽检合格率达到98%以上。 |
按照各基本支出进度及时拨付。 |
严格控制基本支出经费总成本。 |
全市水产放养面积48万亩，水产品产量8.75万吨，稻田综合种养12万亩，水产业总产值14.2亿元，渔民年人均纯收入19000元。 |
水产品抽检合格率达到98%以上。 |
按照各项目支出进度及时拨付。 |
严格控制项目支出经费总成本。 |
确保水产品质量安全，确保种质资源保护区全面禁捕到位，推动一二三产业融合发展，延伸产业链，提高附加值。 |
加强水产养殖污染综合治理，实现生态养殖。 |
让渔业产业强起来 ，渔民群众富起来，渔业环境美起来。 |
实现零围栏、零网箱、零投肥、零投铒的纯生态养殖。群众满意度达到98%以上。 |
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二、重点项目绩效目标编制情况
本部门无重点项目绩效目标表。
第五部分 名词解释
一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
一般公共服务（类）农业水支出（款）行政运行（农业）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）农业水支出（款）一般行政管理事务（农业）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
