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一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达随州市转移支付预算和绩效目标情况

随州市农田建设补助资金项目建设面积12.14万亩（含高效节水灌溉1万亩），投资总额24298万元，按50%投资比例，中央财政资金为12149万元。

2020年12月15日，鄂财农发〔2020〕86号下达随州市2021年农田建设补助资金中央财政投资8040万元(曾都2690万元、广水市1971万元、随县3379万元)；2021年7月8日，鄂财农发〔2021〕29号下达随州市2021年农田建设补助资金中央财政投资2939万元（曾都738万元、广水市986万元、随县1215万元）。合计10979万元。

中央财政资金缺口1170万元，到位率90.37%。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

随州市农田建设补助资金项目建设面积12.14万亩（含高效节水灌溉1万亩），投资总额24298万元，按中央财政资金30%投资比例，省级财政资金为3294万元。

2021年7月8日，鄂财农发〔2021〕29号下达随州市2021年农田建设补助资金省级财政2874万元(曾都897万元、广水市774万元、随县1203万元)；2021年12月3日，鄂财农发〔2021〕66号下达随州市2021年农田建设补助资金省级财政1210万元(曾都378万元、广水市326万元、随县506万元)。合计4084万元。

省级财政资金超790万元，到位率123.98%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.随县2021年农田建设补助资金项目建设面积5.08万亩，投资总额10160万元，实际到位6303万元,到位率62.04%。其中，中央财政资金到位4594万元，到位率90.43%；地方资金到位1709万元，到位率33.64%。

2.广水市2021年项目建设面积3.27万亩，总投资6540万元，其中中央补助资金2957万元，地方配套资金3212.5万元（其中县级财政配套资金使用2022年政府一般债券投入），其他配套资金（新型农业经营主体参与高标准农田建设投入资金）370.5万元。

3.曾都区2021年度项目建设3.79万亩，投资总额农田建设补助资金7598万元，其中中央财政资金3428万元，地方资金投入3526万元（其中县级财政配套资金使用2022年政府一般债券投入），其他配套资金（新型农业经营主体参与高标准农田建设投入资金）644万元。

2021年随州市农田建设补助资金项目预算总额24298万元，实际投入20441万元,到位率84.12%。

按照《湖北省农田建设补助资金管理实施细则》规定，项目资金建立了专户管理，提高了对项目建设资金的监督，加强了专项资金的审计监管，确保专款专用，项目顺利实施。目前，按资金管理规定和合同约定全市已拨付15263万元，预算执行率62.82%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

截至2022年3月上旬，随州市2021年高标准农田建设任务12.14万亩，已完成9.5万亩（随县4.2万亩，广水市2.83万亩，曾都区2.47万亩）、高效节水灌溉面积0.82万亩，总体建设进度78.25%。

（三）绩效目标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标：完成新增高标准农田面积9.5万亩，其中高效节水灌溉面积0.82万亩，正抓紧完成任务。

（2）质量指标：因项目未完工，未开展验收工作。项目实施严格按照《高标准农田建设质量管理办法（试行）》的规定，把好质量关，做好项目验收，确保各项质量指标完成。

（3）时效指标：由于疫情和招标政策调整，项目开工建设较晚。现各项目区正在抢晴战雨，加快进度施工，确保4月底前完成项目田间主体工程，争取6月底项目主体工程完工。

（4）成本指标：全市亩均投入标准不低于1300元。由于中央资金部分未到位，随县县级配套不能到位影响全市财政资金亩均补助水平。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：高标准农田建设项目实施后，较大改善了农田基础设施，项目区达到了渠相通、路相连，农田能排能灌，旱涝保收，粮食综合生产能力明显提升，亩均增加产能约5%，亩平增加收入100元以上。

（2）社会效益：田间道路通达度，平原区达100%，丘陵区达到91.67%。项目实施后，一是改善了项目区人民的生产、生活条件，提高了人民生活水平和加快经济建设步伐，促进农业资源可持续发展。二是逐步提高项目资源的综合利用率、产出率和商品率。三是带动农民产业致富，通过项目带动了当地农业发展，提升了农业产业结构调整步伐。

（3）生态效益：耕地质量等级、水资源利用率逐步提升。项目实施后，水土保持效果明显。同时，改造后使土壤的理化性状得到改善，增强了土壤保水、保土、保肥能力，美化了环境，使项目区生态环境步入了良性循环，农田生态环境得到了改善，增强了农业抵御自然灾害的能力，提高了农业综合生产力水平。

（4）可持续影响：农业种植结构进一步优化，农业产业结构趋于合理，增强了农业发展后劲，促进了农业可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析

受益群众满意度近95%。群众从项目建设中得到了实惠，使农民群众切身体会到党和政府对农业的重视，对农村工作的关注，对农民群众的关心，党群关系、干群关系明显改善；促进社会的和谐稳定，加快了建设社会主义新农村的步伐，为农村繁荣稳定、健康发展注入了更多的动力和活力。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1.项目规划选址慢、施工招标慢，影响项目建设进度、资金拨付。由于“十四五”“十五五”项目库未建立，各地大多是任务数下达后，再选取建设地点，耗费时间。同时，去年实行网上招标，电子标书及招标流程均有变化，增加时间。例如，随县为配合当地招标政策，项目批复近2个月后才进行施工招标，从而影响后期建设进度，资金拨付。

2.项目设计对村民意见征求不够充分，项目建设中出现较多变更，推迟项目完工时间及验收时间。由于2019-2021年度项目建设任务逐年增加，我市各地农业农村部门又普遍缺乏专业技术人员及足够管理人员，个人承担工作叠加，这导致干部不能全面、高效地履行工作职责，充分收集各方意见，设计方案存在待调整空间。反映到项目实施中，就会出现较多设计变更，影响到项目完工及验收时间。

（二）下一步改进措施

1.周密部署，科学编制2021-2030年高标准农田建设规划，建好项目库。入库项目达到可研深度，区分新建、提质改造，优先顺序，缩短项目规划选址时间。

2.采用多种方式，有效解决技术、行政管理人员欠缺不足。按照《高标准农田建设质量管理办法（试行）》的规定，充分征求项目区村民意见，积极主动接受群众监督，建好项目，使农民受益，项目长久发挥效益。

（三）建议措施

1.提高项目投资标准。农业现代化是全方位的，“田、土、水、路、林、电、技、管”不可偏废。目前的投资标准，相对于从根本上改善农田基础设施条件偏低。例如，我市在农田建设中，通过建立泵站，解决农业用水时，因设立变压器成本过高，无奈放弃或要求村集体设立变压器，而大多村集体财力有限，无力负担。

2.资金来源整合。目前，资金来源分财政渠道，发改渠道。这两个渠道的投资标准、各级资金配套比例、填报平台都不相同，给日常管理增加更多的工作量。为更好地建好高标准农田，提高工作效率，建议省以上整合为一个渠道、一个填报平台，统一管理。

3.落实部分建后管护资金。从我市实践看，高标准农田建设“管重于建”。只有管护到位，才能使项目效益持久发挥。按“谁使用、谁受益，谁管护”原则，大多为村集体实施管护，但我市大多村集体并无足够资金将管护责任落实到实，建议从项目建设经费中列支固定比例资金作为管护资金来源之一，以此撬动更多主体投入项目建后管护中。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目建设和资金使用情况将依法依规公开，接受监督。

五、其他需要说明的问题

无。

                               随州市农业农村局

                                2022年3月21日