目 录
第一部分 随州市畜牧兽医局（概况）
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市畜牧兽医局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随州市畜牧兽医局2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
十、政府采购预算表
第四部分 随州市畜牧兽医局2020年预算绩效情况
一、 部门整体绩效目标编制情况说明
二、 项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 随州市畜牧兽医局概况
一、部门主要职责
市委、市政府赋予：为畜牧业发展提供管理保障、畜牧技术推广、畜牧业资源保护、畜牧业执法监督、畜牧业执法监督、畜牧业标准化管理、畜牧业项目管理、畜牧业许可管理、畜禽品种登记、饲料管理、兽药管理及生猪定点屠宰管理等职能。
二、部门基本情况
机构情况：随州市畜牧兽医局是隶属于市农业局的副处级全额预算管理职能部门，参公管理，内设办公室、生产科、防检科、兽医卫生监督科、生猪定点屠宰监督管理办公室等五个科室。挂随州市防治重大动物疫病指挥部办公室、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畜牧技术推广站等牌子，一套班子，五块牌子。
人员情况：市编委核定编制10人，实有12人，其中：在职在编10人，公益性岗位1人，退休1人。
第二部分 随州市畜牧兽医局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年度收入预算总额229.78万元。比上年277.20万元减少47.42万元，减少17.11%。其中：
1.财政拨款预算收入总额155.42万元，比上年的136.32万元增加19.1万元，增加9.9%。其中：
人员预算109.35万元，比上年105.25增4.1万元，增3.9%，为政策性增资；
日常公用支出预算16.07万元，比上年减少1万元，减5.9%，为财政压缩支出；
项目预算30万元，比上年增加16万元，增114.29%，主要是政策性增长。
2. 其他收入3.86万元，比上年减4.96万元，减56.24；
3. 上年结转70.5万元，比上年减61.56万元，减46.62%。
（二）支出预算情况
2020年度支出预算总额229.78万元。比上年277.20万元减少47.42万元，减少17.11%。其中：
人员支出113.21万元，比上年增加4.14万元，增3.8%，属政策性增加；
年度 | 工资性支出 | 养老保险 | 医疗保险 | 公益性岗位 | 对个人和家庭补助支出 |
合计 | ||||
基本 工资 | 津贴 补贴 | 13月 工资 | 公积金 | 住房 补贴 | 物业 补贴 | |||||
2020 | 40.38 | 26.22 | 3.36 | 13.12 | 11.02 | 3.86 | 10.58 | 2.2 | 2.47 | 113.21 |
2019 | 36.17 | 25.46 | 3.01 | 15.35 | 10.72 | 3.82 | 9.99 | 2.08 | 2.47 | 109.07 |
增减 | 4.21 | 0.76 | 0.35 | -2.23 | 0.3 | 0.04 | 0.59 | 0.12 | 0 | 4.14 |
增减% | 11.64 | 3 | 11.63 | -14.59 | 2.8 | 1 | 5.9 | 5.8 | 0 | 3.8 |
公用支出44.17万元，比上年增加1.81万元，增4.27%；
项目支出72.4万元比上年减少53.37万元，减42.43%，主要是往年累计项目资金大幅减少。
（三）财政拨款支出情况
财政拨款预算支出总额155.42万元，比上年的136.32万元增加19.1万元，增加9.9%。其中：
人员支出109.35万元，比上年105.25增4.1万元，增3.9%，为政策性增资（详见上述人员支出预算）；
日常公用支出16.07万元，比上年减少1万元，减5.9%，为财政压缩支出；
项目支出30万元，比上年增加16万元，增114.29%，主要是政策性增长。
（四）政府性基金情况
市畜牧兽医局无政府性基金收支。
（五）国有资本经营预算情况
市畜牧兽医局无此项业务。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2020年行政运行经费预算44.17万元，比上年增加1.81万元，增4.27%。其中：
年度 | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 工会经费 | 福利费 | 税金及附加 | 公务交通补贴 | 其他商品和服务支出 | 预备费 |
20 | 44.17 | 1 | 1 | 0.5 | 2.4 | 1 | 4.5 | 2 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 2 | 1.5 | 2 | 7.07 | 10 | 2 |
19 | 42.36 | 1.31 | 1 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 9 | 3 | 5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.69 | 1.5 | 2.49 | 0 | 7.07 | 7 | |
% | 4.27 | -23.7 | 0 | 0 | 100 | -33.3 | -50 | -33.3 | 0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 1.5 | 10 | -39.8 | 100 | 0 | 42.9 | 100 |
（七）政府采购情况
市畜牧兽医局2020年度政府采购预算17.96万元。其中：
货物采购10.46万元，比上年10万元增加4.6%。主要用于办公设备、检测试剂、消毒药品、防护物资、畜产品安全快速测试卡等购置；
服务采购7.5万元，比上年2.1万元增加5.4万元。主要用于会议、培训、法律咨询等服务型开支；
无工程采购，与上年一致。
（八）国有资产占用情况
2020年初资产总额798250.83元，比上年1407998.71元减少609747.88元，减少43.31%。其中：
流动资产658525.86元，比上年847481.71减少22.3%。
1.财政应返还额度658525.86元，比上年减少123737.4元，减少15.82%。主要是结转的财政代管资金减少。
2.其他应少账款为0，比上年减少65218.45元，减少100%。
固定资产净值139724.97元，比年初560517元减少420792.03元，减少75.07%。
1.2019年按程序无偿划拨固定资产261140元，处置报废一批到期资产38580元，导致固定资产原值由560517元减少到260797元，减少53.47%。
2.按规定从2019年计提固定资产折旧，2019年计提折旧121072.03元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年随州市畜牧兽医局局“三公”经费年初预算安排5.7万元，与上年持平。其中：
因公出国（境）费5万元，与上年持平。
公务接待费0.7万元，与上年持平。
因公务用车改革后，单位没有保留公务用车，因而无公务用车运行维护费。
2020无公务用车购计划。
第三部分 随州市畜牧兽医局2020年部门预算表
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
部门整体支出绩效目标申报表
二、重点项目绩效目标编制情况
动物疫病预防控制项目申报表
畜产品质量安全项目申报表
第五部分 名词解释
农林水支出农业行政运行：反映财政用于畜牧兽医事务的基本支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作，包括经费、商品和服务费及业务费用。
农林水支出农业病虫害控制：反映用于动物疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需仪器、设施、药物、疫苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动物及其产品检疫、检测等方面支出。
农林水支出农业农产品质量安全：反映用于畜牧业质量标砖制定、实施和监督、投入品监管、残留监控、畜产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出。
