财政决算（三公经费）-随州市农业农村局

随州市农业农村局2023年度部门决算（本级）发布日期：2024-11-05 12:12 信息来源：随州市农业农村局编辑：随州市农业农村局审核：农业农村局字号：[ 大中小 ]

第一部分随州市农业农村局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市农业农村局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市农业农村局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分随州市农业农村局概况

一、部门主要职责

随州市农业农村局是市政府工作部门，为正处级。市委农村工作领导小组办公室(以下简称市委农办)设在市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展全市“三农”重大问题的政策研究，统筹谋划、组织推动和检查督办，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：　　

(一)统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

(三)组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

(七)指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

(十)负责农业投资管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

(十二)指导农业农村人才工作。

(十三)牵头开展农业对外合作工作。

(十四)完成上级交办的其他任务。

(十五)职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

二、机构设置情况

随州市农业农村局设下列内设机构：办公室、人事教育科、法规科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进和农垦科、农业农村经济经营管理科（市农民负担监督管理办公室）、市场信息化和交流合作科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业科、畜牧兽医科、渔业渔政科、农业机械化科、农田建设科、食用菌产业发展科17个科室。市委农村工作领导小组办公室（简称市委农办），设置市委农办秘书科。

随州市农业农村局机关行政编制31名、工勤编制2名（含市委农办秘书科编制），实有在职34人，其中行政干部30人，行政工人2人，公益性岗位2人，退休干部13人。

第二部分随州市农业农村局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故08表为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市农业农村局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2138.29万元。与2022年度1983.92万元相比，收、支总计各增加154.37万元，增长7.8%，主要原因是本年增加了中央和省级农业转移支付资金项目经费收、支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2138.29万元，与2022年度1213.26万元相比，收入合计增加925.03万元，增长76.2%。其中：财政拨款收入2135.58万元，占本年收入99.9%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入2.72万元，占本年收入0.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2138.29万元，与2022年度1983.92万元相比，支出合计增加154.37万元，增长7.8%。其中：基本支出902.09万元，占本年支出42.2%；项目支出1236.21万元，占本年支出57.8%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2135.58万元。与2022年度1983.07万元相比，财政拨款收、支总计各增加152.51万元，增长7.7%。主要原因是本年增加了中央和省级农业转移支付资金项目经费收、支。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2127.48万元（含上年结转资金477.26万元），比2022年度决算数1974.17万元（含上年结转资金769.81万元）增加153.31万元。增加主要原因是本年增加了中央和省级农业转移支付资金项目经费收入。政府性基金预算财政拨款收入8.1万元，比2022年度决算数8.9万元减少0.8万元。减少主要原因是本年减少了全省第十六届运动会暨第九届农民运动会经费收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2127.48万元，占本年支出合计的99.5%。与2022年度1974.17万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.31万元，增加7.8%。主要原因是本年增加了中央和省级农业转移支付资金项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2127.48万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出118.64万元，占5.6%，主要是用于在社会保障与就业方面的支出。

2.卫生健康支出（类）支出48.37万元，占2.3%，主要是用于卫生健康方面的支出。

3.农林水支出（类）1950.97万元，占 91.7%。主要是用于单位的基本支出及农业方面的项目支出。

4.住房保障支出（类）支出9.5万元，占0.4%，主要是用于住房方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为942.45万元，支出决算为2127.48万元，完成年初预算的225.7%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.2万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年年中追加炎帝人才支持计划项目资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为66.44万元，支出决算为83.28万元，完成年初预算的125.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年年中追加基本养老保险预算资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.16万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年年中追加职业年金预算资金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.02万元，支出决算为29.02万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.35万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为593.26万元，支出决算为782.07万元，完成年初预算的131.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年人员增资及年中追加奖励工资。

7.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.75万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年年中追加省级下达高素质农民培育项目等项目资金。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为30万元，支出决算为24.05万元，完成年初预算的80.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年年中调减农产品质量安全监管监测资金项目指标10万元。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为45万元，支出决算为87.48万元，完成年初预算的194.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年增加上年结转资金支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为625.5万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年年中追加随州香菇优势特色产业集群项目等项目资金。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年年中追加支持实体经济发展专项经费(香菇产业专项)等项目资金。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为284.12万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年年中追加参加国内外农产品展示交易等项目资金。

14.住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.95万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的119.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年结转资金支出1.55万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2127.48 万元，其中：

人员经费813.16万元，主要包括：基本工资165.86万元、津贴补贴101.68万元、奖金257.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.43万元、职业年金缴费48.31万元、职工基本医疗保险缴费43.03万元、公务员医疗补助缴费26.38万元、其他社会保障缴费1.68万元、住房公积金65.58万元、其他工资福利支出22.76万元。

公用经费86.21万元，主要包括：办公费0.73万元、印刷费0.08万元、电费8.29万元、邮电费0.88万元、物业管理费0.11万元、差旅费0.29万元、维修（护）费0.2万元、租赁费4.54万元、会议费0.78万元、公务接待费1.83万元、劳务费1.78万元、工会经费5.95万元、福利费25.72万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用27.26万元、其他商品和服务支出1.27万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入8.1万元，本年支出8.1万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为8.1万元，主要用于体育事业的彩票公益金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.2万元，支出决算为9.1万元，完成预算的98.9%。较上年8.97万元增加0.13万元，增长1.4%。决算数小于预算数的主要原因：控制公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年公务接待费支出较上年增加0.56万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年0万元增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数；决算数与上年对比一致。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为7.27万元，支出决算为7.27万元，完成全年预算的100%；较上年7.7万元减少0.43万元，下降5.6%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年严格执行年初预算安排。决算数较上年减少的主要原因：本年减少车辆燃油费及维修费。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出7.27万元，主要用于单位车辆燃油费、车辆保险费及维修保养费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为1.93万元，支出决算为1.83万元，完成全年预算的94.8%，较上年1.27万元增加0.56万元，增长44.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年压减开支减少公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出1.83万元，接待对象主要是与业务相关单位人员，主要是开展考察调研业务工作。2023年共接待国内来访团组26个，230人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出86.21万元，比年初预算数89.14万元减少2.93万元，下降3.3%。主要原因是：本年落实过紧日子要求压减委托业务费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额67.982万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.982万元。授予中小企业合同金额67.982万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.982万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目21个，资金1236.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.基层农技推广体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.04万元，执行数为20.04万元，完成预算100％。主要产出和效益：推广应用农业绿色高效技术模式3项（次），脱产培训5天以上农技人员41人；总体来看，通过主推技术的推广应用，在全市起到了很好的示范带动作用，不仅项目本身取得了较好的社会、经济效益，对全市其他生产经营者的带动辐射作用明显，还在全市起到了以点串线、以线带面的作用。通过农技人员知识更新培训，农技人员的知识结构及时得到了优化，更利于他们在工作中积极推广农业新品种、新技术和新的生产模式。进一步提高了我市农业科技的贡献率。

2.2021年省级农业转移支付资金农业财务综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.18万元，执行数为2.4万元，完成预算14％。主要产出和效益：提升绩效监管效率，规范财务管理，促进财务工作提质增效，完善财务管理制度，提升财务管理水平。

3.高素质农民培育项目绩效自评综述：项目全年预算数为238.58万元，执行数为129.62万元，完成预算54.3％。主要产出和效益：培训高素质农民243人、产业头雁51人、培训师资人员2名、培训产业领军人才9人。总体来看，通过实施高素质农民培育、头雁培训项目，有效提升了我市高素质农民素质，提升了产业领军和行业头雁的示范带动作用和效果，在全市起到了很好的示范效应，对全市其他生产经营者的带动辐射作用明显，还在全市起到了以点串线、以线带面的作用，更利于他们在生产中积极推广农业新品种、新技术和新的生产模式，农业增效、农民增收、社会效益、经济效益、生态效益明显提升和改善，十分利于建成一支懂技术、会经营善管理的新时代农民队伍，进一步提高了我市农业科技贡献率。

4.优势特色产业集群资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为400万元，执行数为367.5万元，完成预算91.9％。主要产出和效益：实施“随州香菇”区域公用品牌项目总数量16个，培育区域公用品牌数量1个， “随州香菇”区域品牌价值由2023年的106.76亿元，增加到176.28亿元，同比增加69.52亿元，增幅达65%。“随州香菇”品牌授权37家香菇产业经营主体使用，其中13家规范用标并实现代表上市。“随州香菇”区域公用品牌价值会越来越高，品牌知名度和核心竞争力会越来越强，随州本地香菇产业经营主体将会越来越重视、更加愿意使用“随州香菇”区域公用品牌，随州将进一步巩固拓展高品质香菇核心产区优势地位，加快建成全国香菇交易中心、种植基地、加工基地、出口基地。

5.参加国内外农产品展示交易会项目绩效自评综述：项目全年预算数为87万元，执行数为38万元，完成预算43.7％。主要产出和效益：组织了40家次企业先后参加了第七届中国国际食品及配料博览会暨首届中国国际预制菜产业博览会、2023香港美食博览和第二十届中国国际农产品交易会等重大农业展会。据市海关统计，全市农产品出口75.91亿元，占全省农产品出口总额的30.97%，居全省第一位。全市标准化、规模化香菇设施种植基地达459个、同比增长3.38%，干菇产量达7.96万吨，同比增4.5%。随州香菇以176.28亿的品牌价值荣获“2023食用菌区域品牌价值榜单”第一名，并获得“2023中国香菇区域品牌第一名”，“随州香稻”等33个农产品商标入选湖北省优势商标名录，大自然米业“随州香稻”被中国中部农业博览会组委会评为金奖产品，随州香菇、随州香稻等区域公用品牌市场影响力和美誉度稳步提升。

6.城乡融合发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为55万元，执行数为29.43万元，完成预算53.5％。主要产出和效益：按照“五线合一”目标，精心打造“1+5”条城乡融合发展美丽乡村建设示范线，组织开展全市城乡融合发展美丽乡村建设示范线观摩活动，有效推动美丽乡村建设落地见效。

7.高标准农田建设项目管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为87.67万元，执行数为87.48万元，完成预算99.8％。主要产出和效益：督促各地完成2022年度17.72万亩高标准农田建设。受托批复2023年度17.72万亩高标准农田项目初步设计文件，督促项目全面开工建设，完成改造提升建设任务6万亩。项目建设可改善项目区农田基础设施条件，有利于促进项目区农民增收，创造农民就业机会，具有较强的示范带动作用；同时提高耕地质量、耕地利用率和生产率，亩均收入和农民人均收入均有所增加，具有良好的建设效益。

8.龙头企业贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为184万元，执行数为184万元，完成预算100％。主要产出和效益：通过以贴息的形式给予企业优惠，对湖北佳禾生态农业有限公司等21家符合条件的企业给予贴息。对利息额度100万以上的3家企业给予最高额度的贴息，每个企业贴息20万，共60万，其他企业按照各自核定的利息额度与利息总额的比值取整确定贴息额度，按“四舍五入”对小数点后数取整确定具体的贴息额度，总计额度184万元。帮助企业解决了资金短缺的问题，促进企业发展。

9.农产品质量安全监测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.93万元，执行数为10.23万元，完成预算93.6％。主要产出和效益：2023年全市农产品质量安全定量检测共需完成3423批次，其中市本级承担600批次。已完成全市农产品质量安全定量检测任务，合格率99.4%。基层农产品质量安全监管能力显著提升，人民群众获得感显著增强。

10.农产品质量安全监管监测资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.83万元，执行数为13.83万元，完成预算100％。主要产出和效益：基层农产品质量安全监管能力显著提升，人民群众获得感显著增强。2023年全市农产品质量安全定量检测共需完成3423批次，其中市本级承担600批次。已完成全市农产品质量安全定量检测任务，合格率99.4%。基层农产品质量安全监管能力显著提升，人民群众获得感显著增强。

11.农业专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算100％。主要产出和效益：建设沼气服务网点1处，三沼综合利用示范点3处，小型沼气工程12处，清洁能源入户合格，促进人居环境改善，耕地质量得到有效保护和提升。

12.品牌创建宣传奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100％。主要产出和效益：拍摄1个宣传片并在市级以上媒体播放，扩大品牌影响力，提升品牌知名度，促进品牌健康发展。

13.其他农业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为125万元，执行数为124.95万元，完成预算99.9％。主要产出和效益：支持5个县市区的美丽乡村建设，制作1个宣传片，促进农业产业化发展，促进乡村经济收入增长，促进农民环保意识提升，美化村容村貌。

14.农民运动会赛事项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为8万元，完成预算88.9％。主要产出和效益：产出：全市共20名农民运动员参加全省11个体育项目的比赛，夺得了2金2银2铜，其他第四至第八名共计20项，总成绩在全省占第八位。效益：展现了众联合作社的凝聚力和向心力，展现了我们随州新时代的农民风彩，提高了农民综合素质和幸福感，为随州争光添彩。

15.全省第十六届运动会暨第九届农民运动会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算100％。主要产出和效益：全市共20名农民运动员参加全省11个体育项目的比赛，夺得了2金2银2铜，其他第四至第八名共计20项，总成绩在全省占第八位。展现了众联合作社的凝聚力和向心力，展现了我们随州新时代的农民风彩，提高了农民综合素质和幸福感，为随州争光添彩。

16.随州市2023年度炎帝人才支持计划资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.2万元，执行数为14.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：支持襄阳职院2021级在校生学费补贴平均2000元/人，帮助70多名大学生顺利就读，助力培育乡村振兴实用人才，促进乡村全面振兴。

17.随州香稻产业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为57万元，执行数为27万元，完成预算47.4％。主要产出和效益：建设优良品种筛选和示范基地，筛选展示32个香稻品种。开展农机农艺结合、稻虾共作模式推广。先后承办“随州香稻”推广会、“随州香稻”观摩研讨会等活动，对“随州香稻”区域公用品牌及地理标志证明商标进行宣传、维护、管理，组织企业参加省内外多次展销活动。支持随州香稻销售服务有限公司开展“随州香稻”品牌大米线上线下直销，进超市、入社区，多渠道拓宽市场。

18.支持实体经济发展专项经费(香菇产业专项)项目绩效自评综述：项目全年预算数为98万元，执行数为80万元，完成预算81.6％。主要产出和效益：规划出“随州香菇”未来10年的发展愿景，确立品牌价值观；设计1个品牌口号，1套品牌系列LOGO，6-7个“随州香菇”应用场景的相关物料；制定“随州香菇”品牌管理手册；开展品牌价值评价工作，召开一场“随州香菇”品牌发布会或者招商会。开展“随州香菇”和“随州香稻”品牌宣传工作。设置2对相对立的户外T牌广告位，共4个广告位。“随州香菇”区域公用品牌价值会越来越高，品牌知名度和核心竞争力会越来越强。

19.退捕禁捕工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.22万元，执行数为1.22万元，完成预算100％。主要产出和效益：全市80名退捕渔民转产就业，80条登记在册渔船和2091条三无渔船上岸拆解，四个国家级水产种质资源保护区渔业生态环境明显好转，全市禁渔氛围浓厚。

20.运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算100％。主要产出和效益：节约水电费开支，保障办公大楼物业费、水电燃气费，促进机关高效运转。

21.重要培训活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为19.2万元，完成预算87.3％。主要产出和效益：邀请1名专家节水农业考察调研,开展3期培训班，推动一二三产业融合发展，促进农民增收，统筹县域城乡发展。

发现的问题及原因：由于部分项目工作内容无法细化、量化，不能更好的将评价工作应用到实际并制定相应的绩效目标。

下一步改进措施：一是根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。二是进一步强化绩效评价结果与预算安排相结合。结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效评价结果与下年度预算编制相结合。将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和绩效评价发现的问题，要求各科室在编制下年度预算时细化设置绩效指标值，科学、合理测算预算经费编制，并提供充分的测算依据。二是加强项目管理。结合部门职能和工作重点，加强项目整体规划及绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标，提升绩效编制水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出表

第四部分其他需要说明的情况：

无

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准制定、修订、实施、监管等方面的支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。无

第六部分附件

一、2023年度随州市农业农村局整体绩效自评表